目录
第一部分 湖南铁路科技职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式 财务处22777638
第一部分 湖南铁路科技职业技术学院概况
一、主要职能
培养中高职人才，促进铁路及地方经济发展，中高等职业教育与职业培训
二、部门决算单位构成
湖南铁路科技职业技术学院
第二部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算表
公开表格附后
第三部分 湖南铁路科技职业技术学院2016年度部门决算情况说明
一、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度收入支出决算总体情况说明
金额单位： 万元
项目 | 2016年度 | 2015年度 | 绝对值 | 幅度 |
收入 | 20435.53 | 15851.71 | 4583.82 | 28.91% |
支出 | 20435.53 | 15851.71 | 4583.82 | 28.91% |
二、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度收入决算情况说明
（1）各项收入占总收入的比重
项目 | 金额（万元） | 比重（%） |
8450．47 | 41.35 | |
事业收入 | 9467.02 | 46.33 |
其他收入 | 2518.04 | 12.32 |
合计 | 20435.53 | 100 |
三、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度支出决算情况说明
项目 | 金额（万元） | 比重（%） |
工资福利支出 | 5120.76 | 25.05 |
商品和服务支出 | 6704.12 | 32.81 |
对个人和家庭的补助收入 | 2695.40 | 13.19 |
其他资本性支出 | 2913.37 | 14.26 |
债务利息支出 | 3001.88 | 14.69 |
合计 | 20435.53 | 100 |
四、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
项目 | 2016年度 | 2015年度 | 绝对值 | 幅度 |
收入 | 20435.53 | 15851.71 | 4583.82 | 28.91% |
支出 | 20435.53 | 15851.71 | 4583.82 | 28.91% |
五、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
金额单位： 万元
项目 | 2016年度 | 2015年度 | 绝对值 | 幅度 |
收入 | 8450.47 | 7071.97 | 1378.50 | 19.49% |
支出 | 8450.47 | 7071.97 | 1378.50 | 19.49% |
（二）财政拨款支出决算结构情况。
项目 | 金额（万元） | 比重（%） |
基本支出 | 5320.00 | 62.96 |
项目支出 | 3130.47 | 37.04 |
合计 | 8450.47 | 100 |
（三）财政拨款支出决算具体情况。
金额单位： 万元
项目 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | 增幅 | 原因 |
收入 | 5030.74 | 8450.47 | 3420 | 生均经费增加 |
支出 | 5030.74 | 8450.47 | 3420 | 生均经费增加 |
六、关于湖南铁路科技职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
项目 | 金额（万元） | 比重（%） |
工资福利支出 | 3519.41 | 41.65 |
商品和服务支出 | 706.09 | 8.35 |
对个人和家庭的补助收入 | 2414.62 | 28.57 |
其他资本性支出 | 1181.92 | 13.99 |
债务利息支出 | 628.43 | 7.44 |
合计 | 8450.47 | 100 |
七、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。财政没有安排资金。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额3277.16 万元，其中：政府采购货物支出2662.16 万元、政府采购工程支出115 万元、政府采购服务支出500 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位职工上下班和学生用车；单位价值50 万元以上通用设备4台（套），单价100 万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年年度支出总额为20435.53万元，其中项目支出5373.38万元，基本支出15062.15万元。
2016年整体绩效目标：
1、争创湖南省卓越职业院校；
2、切实做好新校区建设收尾工作和债务风险化解工作；
3、重点打造五个核心专业群，提升学院核心竞争力；
4、深化产教融合和校企合作，重点打造好“三大平台”；
5、加快建设全国领先的数字化智慧校园。
产出情况：
1、2016年学院招生投档线高出湖南省控制线近200分，全年完成职后教育、培训1.5万人次，到账收入2370万元；2016年成功入围“湖南省卓越高职院校”建设项目，顺利完成争创湖南省卓越职业院校的目标。
2、2016年投入404万元完成新校区校园绿化、美化和景观文化建设等收尾工程，并依法、依规、依程序做好工程项目的验收、审计、结算和交付使用工作，成功打造了市委市政府满意工程。2016年偿还债务本金5500万元，并根据我校债务情况，制定了债务风险化解方案，有效防范了债务风险。
3、根据我校打造五个核心专业群的发展目标，结合创建卓越职业院校的契机，2016年共安排1000万元资金用于专业团队建设、实训基地建设、课程资源开发、应用技术研发和校企合作项目开发；新办轨道交通车辆运用与智能制造、轨道交通运营与物流管理、轨道交通电力牵引与机电技术三个专业，为进一步增强轨道交通教育教学走出了重要的一步。
4、按照重点走好两条钢轨，重视走出两条钢轨，加快走向国际市场的战略部署，2016年我校安排144.56万元用于专业教师外出培训；并于2016年与肯尼亚建立教育教学合作伙伴关系，取得了良好的社会效应。
5、按照“统筹规划，分步实施，需求影响，应用驱动”的原则，2016年安排500万元用于数字化校园改革升级；引进IT学院，加强数字校园建设，一定程度上实现了数字校园的目标。
第四部分 联系方式
以上信息由湖南铁路科技职业技术学院财务处负责接受公众询问，接洽人：张晓萍；联系电话22777638
铁科院2016年度部门决算公开表格
